问题分别提出了整改意见，对问题较重的做出了处理决定，对多报的费用、多发的补贴进行了退赔处理。通过审计，对相关经办人员、把关不严的第一责任人、财务负责人提出了相应的处罚意见，其中被调离会计岗位的1人次、受降级处分的共2人次、受扣罚2分的共22人次、受扣罚5分共15人次、受“四步曲”处罚共15人次。针对被审计单位存在的问题，客观地提出规范、建设、预警性建议47条，发挥了内部审计应有的监督作用。

（三）践行以人为本，丰富和推进员工文化建设。

“让每位员工都能快乐地工作”，与时俱进，不断创新，丰富和推进员工文化建设，有效的激发员工的积极性和创造力，增强企业凝聚力和团队精神。

1、对员工的学习教育培训坚持不懈。组织了员工集中例会学习，每次董事长的讲话使员工丰富了的知识，增强了对企业文化的认同。本部门的例会学习时间，组织员工学习了有关企业管理与企业文化的专家讲座光碟以及集团和部门的规章制度。去年组织集团中高层员工和全体赏学习了中纪委关于“两规”的新规定、中组部关于人事体制改革的五个法规性文件，组织技术管理类员工学习中共中央十六届六中全会关于构建社会主义和谐社会的精神，特别邀请了怀化市委党校黄贻修副校长前来授课。组织财务人员、行管人员进行培训共5次，学习了新的制度和现代财务、行政管理理念。

2、按制度进行了员工岗位竞聘工作。去年9月进行了副总经理、财务负责人员及机关负责人岗位竞聘，共有24个岗位，29名人员参加竞聘，有18名人员竞聘上岗。同时，督办各公司完成岗位竞聘工作。竞聘上岗为员工提供了平等竞争晋升的平台，为激发员工积极向上营造了良好的发展环境。

3、党武工团文体活动充实新内容。

集团党委以“五个好”为目标（领导班子好、党员队伍好、工作业绩好、运行机制好、群众满意好），以“两提高”（提高党员素质，提高党组织战斗力）、“三服务”（服务基层、服务员工、服务生产）为主题积极开展党的工作。去年7月1日，党委荣获“十佳先进（学习型）党组织”称号，《怀化日报》记者专门采访了党委钟书记，并于7月18日发表了访谈文章《党旗在民企高扬》，12月被怀化市直机关工委评选为“2006年度先进工作单位”。06年推荐了8名建党积极分子参加市直工委的培训，表彰了6名优秀党员。

组织开展文体活动，是一项复杂、细致、艰苦的工作。06年党武工团联合组织开展了集团春节、“七一”、司庆文艺演出以及篮球、游泳、乒乓球、扑克、象棋、围棋、桌球比赛，在活动中引入激励机制，激发了各公司员工创作和参与热情，与往年相比，做到了在形式上更有新意，内容上更加丰富。特别是在市委礼堂隆重举行的14周年司庆文艺汇演，受到了员工的普遍好评。

武装部在世纪花园20#楼专门建立了办公室、国防教育室和器材室，全年组织民兵训练10余次，组织警调排进行了射击比武，派员参加了高炮团2006年度军事考核得到了有关领导的肯定。

4、企业文化三大载体的建设取得新发展。集团网站由“湘西房地产联合网”更名为“___集团网”，将网站委托给太奇科技公司管理，年点击率达60万次，创历史新高。篮球队完成了队员新老交替，技术水平有所提高，先后参加了会同县“乡里人家杯”篮球赛、湘西篮协秋季联赛、中方县“移动杯”篮球赛和代表市建设局参加市直机关篮球赛夺取冠军，树立了集团的形象。去年6月集团文艺队发展壮大为歌舞团，歌舞团成员利用业余时间刻苦培训，全年有9个月十场次参加集团内外大型演出活动，都取得了的成功。特别是14周年司庆文艺演出，歌舞团打破常规、勇于创新，《我为电视狂》节目取得第一名。歌舞团成员们的出色成绩较好地起到了“对内组织和推动员工文化活动的开展，对外树立___蓬勃向上、不屈不挠的精神风貌”的作用。

5、按制度关爱员工、按标准关心员工。

06年出台了《湖南___集团员工股份改造方案》，完成员工股份改造的阶段性工作，为顺利完成集团各子公司员工股份改造工作、为07年集团各子公司顺利推行董事会运作模式准备了条件。

06年11月，经与市劳动局多次协调，将原___集团养老保险的一个总帐户，分解为8个分帐户（辰溪酒店除外），降低了公司缴纳资金的压力和风险，各公司员工陆续领取到了养老保险帐户卡。

董事、候补董事、正副总经理、财务负责人、机关员工过生日送上了生日祝福；员工有生病住院的，家里有老人过世的，进行了探望慰问，让员工感受到了公司大家庭的温暖。

回顾总结06年的工作，既要看到已经取得的成绩，又要看清自己存在的不足。总的来说，董事局机关主要存在四个方面的不足：一是人力资源工作比较薄弱，工作主动性不够，很多工作还不到位；二是检查的制度化建设不够，督办工作有的没有得到很好地落实；三是岗位工作流程化建设还存在许多设置不科学的地方；四是应急机制不够健全，武装部的作用没有得到有效地发挥。总结成绩是为了积累经验，但成绩已属于过去，分析不足是为了吸取教训，改进不足认真做好今年的工作。

三、工作体会

经过06年一年的工作，我认为董事局机关要继续发扬总结出来的六个方面经验和体会：

一要始终坚持“三十二字”方针，才能树立客户信赖的品牌形象，实现集团可持续发展；

二要始终坚持董事局的领导，才能克服前进中的困难，取得辉煌的成就；

三要始终坚持制度建设，才能使自律形成习惯，服务落实到位；

四要始终坚持环境建设，才能创造发展的有利条件，促进企业做大做强；

五要始终坚持发挥团队力量，才能圆满地做好工作，实现创新发展；

六要始终坚持率先垂范，才能不断提高工作水平，推进工作的开展。

四、2007年工作设想

（一）指导思想：以“三十二字”价值理念为指针，贯彻执行董事局决议决定，以服务为核心，以自律为根本，全面推进机关各项工作迈上一个新的台阶。

（二）主要工作：

1、加强员工的思想理念教育，进一步改进员工的工作作风。2月份完成员工的年度培训计划，

2、加强制度建设，建立健全规章制度，加大执行制度的检查力度，3月份完成制度检讨工作。

3、加强董事局管内员工的管理工作，2月份完成管内员工的劳动用工合同续签的相关工作，完成机关的“三定”工作。

4、加强工作规范化、流程化建设，实行量化考核，使工作水平、工作效率进一步提高；2月份完成年度各项工作计划的修订工作，加大督促检查，完善年度考核责任制。

5、按照上级组织和董事局的要求，进一步做好党武工团、宣传、歌舞团、篮球队，改选成立新的工会和团委，使各项工作在新的一年取得新的成绩。

谢谢大家！

《集团董事局秘书长述职报告》来源于中华文秘网，欢迎阅读集团董事局秘书长述职报告。

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